昆明市官渡区人民医院 审计服务采购项目信息征询公告

为充分了解市场情况，保证采购工作公开、公平、公正顺利开展，拟对昆明市官渡区人民医院2024年度经济责任审计、内部控制风险评估，及工会法人离任审计服务项目进行信息征询，欢迎有意向的供应商积极参与本次征询活动。

一、项目概况

本次采购内容为“昆明市官渡区人民医院2024年度经济责任审计、内部控制风险评估，及工会法人离任审计服务”，本次审计服务涉及的主要内容如下：

（一）对医院2024年1月-12月期间经济活动进行经济责任审计。核实医院收入、支出的真实性、完整性；审核医院资产的安全性、完整性；政府会计制度的执行情况；会计基础工作的规范性等出具财务审计报告。实施审计过程中发现会计核算、预算管理、财务管理、内部控制、账务处理及上一年度审计报告发现问题整改情况进行核实等问题情况出具审计报告，并提出合理化意见及建议。

（二）对医院工会委员会2018年9月至今的经济活动进行离任审计。对医院工会委员会法人在其任职期间，对管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责进行审计出具审计报告。

（三）对官渡区人民医院2024年内部控制进行风险评估并出具风险评估报告。包括：1.单位层面内部控制建立和执行情况，包括：组织机构风险、议事决策风险、关键岗位风险、会计系统风险、信息技术风险。2.业务层面内部控制风险评估，包括：预算管理风险、收支管理风险、采购管理风险、资产管理风险、合同管理风险、医保管理风险、其他方面的风险评估（医学装备内部控制、药品和耗材管理内部控制、科研业务内部控制、临床研究内部控制、教学业务内部控制、互联网医疗业务内部控制、医联体业务内部控制、人事管理内部控制）。

通过系统性识别、分析和评价医院经济活动及相关业务活动中的潜在风险，构建 “事前预防、事中控制、事后改进” 的闭环管理机制，最终实现保障资产安全、规范运营流程、提升管理效率、维护合规底线四大核心目标，为医院高质量发展提供坚实的内控支撑。

二、咨询文件编写

1.资料目录；

2.具体可行的服务方案及报价；

3.近三年类似业绩；

4.服务承诺；

5.供应商认为需要提供的相应资质材料。

注：证件类资料需提供原件扫描件，所有资料均需加盖单位公章，并标注页码。请按以上顺序装订成册，密封后咨询会现场递交。（纸质一式二份，电子U盘一份，内容为咨询文件word版）

三、报名要求

1.报名时间：2025年10月 21日8:30至2025年10月27 日17:00前，过时将被拒绝。（法定节假日除外）。

2.报名方式：报名时须提交报名登记表一份（详见附件1），并将下列1-4项资料扫描件一起发送至邮箱gdqrmyycgb@163.com，邮件标题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”

2.1报名表

2.2企业营业执照、组织机构代码证、工商税务登记证（三证合一复印件盖章）

2.3法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或委托代理人居民身份证（扫描件或复印件加盖公章）

2.4供应商在报名参加本项目时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

四、咨询会召开时间：

咨询会时间：2025年10月 31日14:30

咨询会地点：官渡区人民医院新院区4号综合楼6楼113会议室

1、  其他

1.本次咨询活动的目的是开展采购需求调查，不代表项目采购结果，不向各供应商支付和收取任何相关费用。

2.各供应商请在咨询会现场对咨询内容进行不超过15分钟的阐述。

3.现场咨询会时，我院将对项目相关事宜进行详细咨询，请派熟悉项目的人员参会，以免影响咨询会效果。

六、发布公告的媒介

本次咨询公告在《昆明市官渡区人民医院官网》(https://kmsgdqrmyy.org.cn/)新闻中心通知公告专栏上发布。

七、联系方式

地址：昆明市官渡区人民医院新院区

联系人：高老师 许老师

电话：0871-64985870

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昆明市官渡区人民医院

2025年10月20日