中国共产党昆明市官渡区人民医院委员会关于巡察整改情况向社会公开稿

根据区委统一部署，2022年7月18日至2022年8月31日，官渡区委第四巡察组对昆明市官渡区人民医院开展了为期44天的巡察工作。2022年10月10日，巡察组向医院党委反馈了巡察意见。医院党委对巡察组反馈意见高度重视，切实担负起巡察整改主体责任，以坚决的态度、扎实的举措、务实的作风和严明的纪律，推动巡察整改工作取得实效。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改工作整体情况

医院党委高度重视巡察整改工作，切实担负起巡察整改的主体责任，党委书记落实第一责任人责任，以强化问题导向、坚持立行立改、立足标本兼治、抓好统筹结合为原则，高质量推进问题整改工作。成立了巡察整改工作领导小组，由医院党委书记，党委副书记、院长为组长，党委委员、纪委书记为常务副组长，其他班子成员为副组长。抽调人员成立了巡察整改工作专班，负责统筹协调和具体工作。领导小组研究制定整改工作方案，整改工作问题清单、任务清单、责任清单。针对反馈问题，逐条研究，明确具体问题整改责任单位、责任人、责任领导和整改时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、全面压实整改工作责任。组织召开巡察整改工作动员会、推进会、专题组织生活会，同时将巡察整改工作同学习党的二十大会议精神相结合，进一步提高党员干部对巡察整改工作的思想认识。通过不定期检查、专项督查、召开整改工作推进会等多种方式，对整改工作进展情况进行动态监督管理，有力推动整改任务落实。

通过巡察整改，医院落实全面从严治党责任更加坚强有力，内部监督管理更加规范，党员干部作风持续向好，风清气正的政治生态进一步优化，有力推动了新时代医疗健康事业高质量发展。 

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1.民主集体决策执行不严。巡察发现，官渡区人民医院未严格执行本院制定的《中共昆明市官渡区人民医院委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法(试行)》,未严格执行民主集体决策，党委会议记录不能体现参会人员逐一表态发言的内容，不能体现集体研究过程。

整改情况：一是对2019年以来医院的采购医疗设备、装修改造等重大事项进行梳理，制定《昆明市官渡区人民医院提交院行政办公会会议议题要求及流程实施细则（试行）》完善会议流程及会议程序，常态化实施。行政办公室成立工作小组，对2019年1月以来医院院长办公会议题进行排查，对涉及“三重一大”的重要事项进行梳理完善，截止2023年5月共梳理补充完善31期231项院长办公会议题。医院党委再次梳理完善《官渡区人民医院党委议事规则》《昆明市官渡区人民医院党委书记和院长定期沟通制度基本要求》，再次组织学习了党委会议事规则，严格按照议事规则对医院“三重一大”事项进行讨论。详实记录参会委员的发言内容。截至2023年5月，对36期党委会会议进行规范记录。二是医院纪委针对会议记录不规范问题对当事人进行谈话教育，强调工作的重要性、严肃性。三是医院纪委制定《医院“三重一大”监督管理制度（试行）》，每月对会议记录情况进行督查，会议记录已逐步规范并形成常态化管理。（已完成）

2.中层干部选拔不规范，人事管理不严谨。未严格执行《昆明市官渡区人民医院中层干部民主推荐实施方案》，未认真落实精细化人事管理工作。

整改情况：一是2023年2月13日经院长办公会、党委会研究，决定免去没有达到任职资格条件的护士长、副护士长。二是针对任命干部工作执行不严谨，不规范问题对班子成员及参与干部任命的相关人员进行提醒谈话。三是医院参照中共官渡区委组织部《官渡区党政机关、事业单位中层正职干部管理办法》（官组通〔2014〕39号），重新修订《昆明市官渡区人民医院医院中层干部竞聘上岗工作实施方案》，报请区卫健局党组审核通过，医院并于2023年5月拟定《昆明市官渡区人民医院医院中层干部竞聘上岗工作实施细则》，对涉及到的部分中层正职干部进行竞聘上岗，并计划分批分次完成医院中层干部的民主推荐工作。严格落实中层干部民主推荐工作程序，规范开展选拔及管理工作。（已完成）

3.院党委对下设党支部的党建工作监督部署不到位。巡察发现，区医院党委没有按照党中央、省委、市委、区委决策部署进行系统的理论学习，对各党支部的学习部署监督不到位，重业务，轻学习。

整改情况：一是党委加强理论学习与业务工作的部署安排，中层会议上将理论学习内容列为会议议题，做到与业务工作同安排、同部署。二是党委加强对医院各党支部的监督指导，发现问题及时协调解决，并做好督导指导工作痕迹管理。三是各党支部及时剖析，制订整改措施，认真落实整改。四是党课教育、“主题党日”记录不全的情况，内系党支部、外系党支部组织党员开展党课教育、“主题党日”活动并规范详实记录。五是党委组织各党支部对照要求，对支部的“三会一课”手册进行补充完善，按照规定查缺补漏。六是纪委针对党委、党支部工作落实不到位的情况，对相关人员进行提醒谈话。七是各党支部加强支部委员系统的理论学习，提高支委班子党性修养及工作能力。纪委加强督查，形成常态化管理。（已完成）

4.对上级巡查整改情况落实不到位。巡察发现，《昆明市卫生健康委员会关于昆明市2021年度大型医院巡查情况的通报》反映出医院“上会审批流程不规范、职能部门审核监督不到位”等问题，要求区医院要梳理完善党委会、院长办公会议事决策流程，规范议题的提交、审议、审定等环节，充分发挥相关职能部门、纪检审计、财务、专委会等功能，确保上会议题前审批规范;要求区医院在招标采购方面，要形成并明确各职能部门在合同签订审批流程中的审核、互相监督、明确权责等作用。直至本轮专项巡察，医院仍未整改到位。

整改情况：一是完善相关职能部门（采购办、纪检监察室）意见，对行政办公室主任进行提醒谈话，进一步加强岗位责任落实。二是严格按照修订的医院院长办公会、党委会议决策规定落实会议决策事项。三是医院于2022年11月制定《昆明市官渡区人民医院提交院行政办公会会议议题要求及流程实施细则（试行）》（官人医〔2022〕37号），完善会议流程及会议程序，严格会前审批，会议前的提交、审议、审定环节，做到上会议题审批规范。制定医院院长办公会议题汇总表、党委会会议议题汇总表，规范议题成熟一个上会一个。经行政办公会研究讨论并批示，按照议事规则需要报党委会研究审议的议题，则汇总后由党办报党委书记审核，召开党委会研究审议。四是纪委制定《医院“三重一大”监督管理制度（试行）》，强化纪委的监督执纪作用，纪检监察室、审计科对达到“三重一大”的事项及资金支出、合同签订进行审计和监督，确保上会议题会前审批规范，形成常态化管理。（已完成）

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面 

1.财务管理不规范。巡察发现，区医院财务管理混乱，出现会计核算不规范，凭证附件缺失，依据不全，工资、收费等列账数据报表无审核流程，应收款项长期挂账未清理，错列款项未及时调整更正等问题。如：关于工资发放表无人力部门审核签字及盖章；部分工程验收报告无双方盖章签字的问题整改落实情况：

工资的发放从2022年10月份开始，人事科对工资发放金额进行审核，并在工资表上签字确认后再行发放。医院加强内控管理，完善审批制度，形成常态化管理。（已完成）

2.医院系统数据管理存在资金风险。巡察发现，区医院现使用的3个业务数据管理系统(医院业务运营、药品出入库管理HIS系统、物资资产管理的HRP系统、食堂收费系统),系统数据维护职责不明确，各系统提取的数据报表无相关管理部门确认，数据真实性、准确性缺少监管，系统全流程未形成闭环管理，存在资金风险。

（1）如：关于医院通过HIS系统进行的收费、药品出入管理存在风险问题整改落实情况：

针对医院通过HIS系统进行的收费、药品出入管理存在风险，一是财务取数由审计科对医院每月收费报表审核，并签字确认。二是信息科按照财务科管理要求，配合完善HIS系统相关报表进行整改及调整。三是修改完善做账数据和系统报表数据不一致的情况，系统数据差错调整由审计科签字和审批，财务部门及信息部门再统一调整处理。四是医院药品入库汇总报表打印后由库管部门签字盖章，并由审核部门负责人签字后报内审部门终审签字盖章，完成所有审核后财务人员进行记账处理，严格执行并形成常态化管理。（已完成）

（2）如：关于医院通过HRP系统进行的物资管理、资产管理存在风险。医院领用物资无各科室的领用申请审批表，无部门负责人的签字同意；购入资产入库时未与合同进行核对，未检查购入资产是否已签订合同的问题整改落实情况：

医院制定领用申请审批表，科室领用物资时，由各科室的负责人签字同意后，库管员向科室人员领用物资，并打印出库单让科室领用人员签字后发货。今后将完善相关制度并严格落实，纪委、审计部门加强监管，形成常态化管理。加强科室之间的有效沟通，做到购入资产时严格核对采购合同后再入库。（已完成）

3.医院可回收物资处置不规范。巡察发现，2019年至今，区医院主体责任落实不到位，未遵照《昆明市健康委员会关于做好医疗废弃物管理有关工作要点的通知》,未上报主管部门备案审批，未从厉行节约和环境发展长远考虑，未规范医疗废弃物和可回收物资的分类管理及处置工作。

整改情况：一是医院收到巡察反馈意见后立行立改，完成了与云南康润医用输液瓶回收利用有限公司签订《医疗机构未被污染输液瓶/袋回收处置合同》，医院产生的未被病原体污染的输液瓶（袋）已交由该公司进行规范处置，上报了主管部门备案并形成常态化管理。医院纪委对控感办负责人及9个临床科室护士长进行提醒谈话。坚持从厉行节约和环境发展长远考虑，规范医疗废弃物和可回收物资的分类管理及处置工作，纪检监察室加强监督管理；总务科做好组织回收管理，规避院内“可回收物资的人为浪费”情况发生。二是按照要求完成“未被污染输液瓶（袋）暂存间”改造，规范医院未被污染输液瓶（袋）处置管理；制定下发《昆明市官渡区人民医院关于未被污染输液瓶（袋）按照可回收物处置的通知》《昆明市官渡区人民医院未被污染输液瓶（袋）管理制度》。各科室产生的未被污染的输液瓶（袋），纳入可回收物管理，与医疗废物、生活垃圾分开收集，分类存放，由专人负责收集、交接，各科室按照相关要求严格落实交接制度；一旦经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋），一律严格按照医疗废物处置。同步将《昆明市官渡区人民医院未被污染输液瓶（袋）管理制度》等相关资料上报区卫生健康局医政科。三是纪检监察室进行监督检查，所有收益统一报财务科入账，形成常态化管理。（已完成）

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题。

1.党委党建工作重形式、轻内容。巡察发现，区医院党委在落实党建工作责任，推进党建工作重点任务等方面存在不足，党建工作指导委员会职责落实不到位。党员领导干部未带头落实谈心谈话制度。如：2020年初区医院党委按要求成立党建工作指导委员会，但后期并未落实该委员会工作职责的问题整改落实情况：

一是医院党委结合工作实际，于2023年2月16日召开公立医院党建工作指导委员会推进会议，分析当前医院党建工作存在问题，并提出下一步医院党建重点工作，严格按照党建工作重点认真指导各党支部党建、党风廉政建设等工作，充分发挥医院党建工作指导委员会的职能作用。二是按期组织召开党建工作指导委员会会议，研究医院党建工作任务，发挥党委在落实公立医院党建工作中的指导作用。党委加强对各党支部指导，认真记录工作情况，纪委加强督导，形成常态化管理。（已完成）

2.基层党支部党建工作不实。巡察发现，区医院基层党支部党建工作不实，“三会一课"制度落实不到位，未按要求开展党务工作。如：关于2021年内系党支部主题党日活动时间不固定，对学习党规党章、系列讲话等组织模式，会议记录内容不详实；2021年医院内系党支部4次支部党员大会记录，均只记录标题，无具体内容的问题整改落实情况：

一是内系党支部已将具体存在问题在支委会中进行通报，并对照问题进行整改，同时梳理2022年9月以前记录存在问题，认真反思。今后的学习活动中将具体学习内容、参学人数、记录人记录清楚，并按照党小组进行讨论并详细记录。加强支部委员培训及党的理论知识学习。纪委针对该项问题对支部书记进行提醒谈话，严格按照支部规范化建设要求，落实党建工作。二是支部委员加强沟通，主题党日固定开展，确保每月25日前完成。党委加强对支部工作的指导。纪委定期监督检查，并形成常态化管理。（已完成） 

3.党建带团建功能发挥不到位。巡察发现，官渡区人民医院现有职工787人，其中团员30人，已经成立医院团支部，但党建带团建功能发挥不到位整改落实情况：

一是党委组织医院团支部委员召开学习会议，对团支部的“三会两制一课”要求进行学习，要求团支部严格落实每季度一次团支部大会、每月一次的支部委员会及团支部书记讲团课活动。整理完善2021—2022年度的团员大会及支部委员会，并及时开展团支部书记讲团课。二是医院党委、纪委领导与团支部书记开展提醒谈话，要求认真落实团支部组织建设工作，为医院的发展培养更多的年轻后备干部。认真学习团的章程、落实团员会议制度、团支部委员会等团支部建设基本制度，切实加强理论学习。三是及时制定官渡区人民医院团支部建设相关制度并严格落实，形成团支部管理制度化规范化、团支部学习常态化长效化。四是制定2023年团支部工作计划安排，形成《2023年官渡区人民医院团支部工作计划清单》，任务划分，明确期限，责任到人，严格落实团员教育批评制度、团员年度团籍注册制度，创新工作方式，提升服务效能,提高工作实效。（已完成）

三、下一步工作打算

（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位

医院党委坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强整改意识，紧紧抓住区委第四巡察组反馈主要问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放，一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子的精神抓紧整改到位；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，全部整改到位。

（二）建立健全长效机制，继续巩固整改成果

在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设长效机制。

（三）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态

坚持党要管党、从严治党，牢固树立“四个意识”，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到医院内部务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境，促进医院工作健康发展。

中国共产党昆明市官渡区人民医院委员会

                      2023年6月5日

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：医院党委办公室电话0871—67187075、医院纪检监察室电话0871—67168225；地址：关上仁心路1号；电子邮箱：gdqrmyy@163.com。